原六安市地方志办公室2019年部门项目支出预算安排情况说明

原六安市地方志办公室2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，资金总额172.13万元，其中：财政预算内拨款安排172.13万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）原六安市地方志办公室本级2019年项目支出安排情况说明

1、编印工作经费40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：共40万元，其中：①《六安年鉴》采编和出版印刷20万元；②《六安大事记》采编和出版印刷10万元；③地情资料征集与利用采编和出版印刷2万元（地方历史与现状的总体情况）；④创建工作经费3万元；⑤扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元、印刷费10万元、差旅费5万元、其他商品与服务支出15万元。

项目政府采购预算金额：10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市方志馆室内装修维护工程30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：共计30万元，主要用于新馆布展、装修和维护。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元、 其他商品与服务5万元、大型修缮20万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、乡镇志名村志编纂奖补项目100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于开展乡镇志、名村志编纂工作的通知》（六政办秘〔2016〕92号）。

项目内容：共计100万元。为深入贯彻《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）》，经市政府同意，决定在全市开展乡镇志、名村志编纂工作。该项目安排五年完成（2017年-2021年），全市131个乡镇，每个乡镇至少配备一个村，总计至少262个乡镇村，2017年已编篡30个乡镇村，2018编纂50个乡镇村，2019年计划编纂50个乡镇村，凡初稿形成、召开评议会符合条件的乡镇村一次性奖补2万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费2万元，差旅费2万元，会议费6万元，其他商品和服务支出90万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.13万元，其中：财政预算内拨款安排2.13万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：共计2.13万元，其中①市方志办扶贫干部1人，生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）；②交通费0.33万元：六安市到叶集区平岗街道30元，平岗街道到五里桥村4公里，1公里1元，共计34元*8次*12月=3264元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.33万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

1. 预算绩效管理情况

   2018年项目支出绩效自评项目4个，项目金额177.13万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为1个，涉及财政预算内拨款安排100万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

   根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额　100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

    

   2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

   单位：万元