中共六安市委党史和地方志研究室部门2020年部门预算公开

 

中共六安市委党史和地方志研究室部门2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

 

根据六办〔2019〕20号文件规定，中共中共六安市委党史和地方志研究室部门主要职责是：

1.制定并组织实施全市党史、地方志工作规划、计划。指导全市党史、地方志工作。

2.研究中国共产党六安历史、六安地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和六安优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

3.记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在六安的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

4.编辑研究六安党史和文献资料，组织编写出版六安党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

5.组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《六安市志》《六安年鉴》，组织点校整理旧志。

6.征集、整理、保管、开发和利用六安党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。推进六安党史、方志资料的数字化和信息化建设。

7.审核涉及六安党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材和历史题材的出版物、影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、历史事件、重要党史和历史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

8.开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与市外党史、地方志部门的协作交流。组织全市党史和地方志业务培训工作。做好党史、志书、年鉴和地情书刊的发行工作。指导市新四军历史研究会开展工作。

9.协助有关部门做好党史革命史和优秀传统文化遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作。协助做好党史纪念场馆建设工作。

10.完成市委、市政府和上级党史和地方志部门交办的其他工作任务。

 

二、部门机构设置和人员情况

中共六安市委党史和地方志研究室部门2020年度部门预算包括部门本级预算和0个部门下属单位预算。,编制15个（其中：行政编0个，参公编15个，事业编0个）,实有人数33人（其中：在职16人，离休1人，退休16人）。

三、2020年主要工作任务

1.着力推进党史基本著作、地方志书和年鉴的编纂出版工作。在《皖西革命史》基础上，修订出版《中国共产党六安历史（第一卷）（1919-1949》；启动《中国共产党六安党史三卷》资料征集工作；推进乡镇志、名村志编纂工作；做好《六安年鉴》（2020年）编纂出版工作；编纂《六安大事记》，出版发行《六安市（党史）大事记2010-2019》。

2.开展史志宣传教育。开展重大党史事件、重要人物纪念活动；继续抓好史志宣教活动，开展“党史宣传月”和“领导干部党史教育日”活动；通过宣讲报告、图书赠阅等形式，深入开展党史方志进机关、进学校、进军营、进企业、进社区、进乡村“六进”活动；开展赠阅史志书籍活动；深化红色研究，传承红色基因，组织参与“老区精神集中学习宣传季”活动。

3.推动市情数据库建设，构建智慧史志信息体系。组织历代旧志点校整理，开展资料征集、市情调研和地情研究，对资料室存量党史、方志资料和地情书籍进行整理编码、归档登记入库，推进史志资料电子化数字化信息化。实现六安史志资料查询数字化、信息化和现代化。

4.开展与六安籍老将军、老首长、老红军和历史名人及其后代联谊活动。与六安市广播电视台、六安市退役军人事务局联合开展烈士后人寻亲活动。

5.加强革命遗址的保护、利用和开发，对全市16家党史教育基地开展保护利用、开发、建设指导，推动红色旅游发展，开展重要展览的布展和审核等工作。

6.组织开展全市史志系统理论研讨和业务培训活动。充分发挥史志联络员作用，继续加强队伍建设。

7.继续做好六安市新四军历史研究会工作，开展市新研会换届和办公地搬迁工作。

8.做好机关各种创建、扶贫选派等工作。

9.做好市委市政府交办的其他工作事项。

 

第二部分  2020年部门预算表

 

六安市委党史和地方志研究室部门2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共六安市委党史和地方志研究室部门2020年财政拨款收支预算481.30万元，较上年减少108.76万元，下降18.4%，主要原因是根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件精神，组建市委党史和地方志研究室，不再保留中共六安市委党史研究室、六安市地方志编纂委员会办公室，原两家单位工作职责及任务进行整合合并，减少了相应的工作经费，减少了2名在职人员。财政拨款收入481.30万元,其中一般公共预算拨款收入481.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出444.50万元、社会保障和就业支出21.03万元、住房保障支出15.77万元等。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

中共六安市委党史和地方志研究室部门一般公共预算收入481.30万元，比上年预算数减少108.76万元，下降18.4%，主要原因是根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件精神，组建市委党史和地方志研究室，不再保留中共六安市委党史研究室、六安市地方志编纂委员会办公室，原两家单位工作职责及任务进行整合合并，减少了相应的工作经费，减少了2名在职人员。一般公共预算支出481.30万元，比上年预算数减少108.76万元，下降18.4%，主要原因同上。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”444.50万元，比2019年预算减少99.62万元，减少18.3%，减少原因是根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件精神，组建市委党史和地方志研究室，不再保留中共六安市委党史研究室、六安市地方志编纂委员会办公室，原两家单位工作职责及任务进行整合合并，减少了相应的工作经费，减少了2名在职人员。其中，“行政运行”预算232.91万元，主要用于单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算211.59万元，主要用于单位各项党史业务工作的开展。

（二）“社会保障和就业支出”21.03万元，比2019年预算减少3.33万元，减少11.6%，减少原因减少了2名在职人员。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算21.03万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险方面支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

（三）“住房保障支出”15.77万元，比2019年预算减少1.45万元，减少9.2%，减少原因是减少了2名在职人员。其中：“住房公积金”预算15.77万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

中共六安市委党史和地方志研究室部门2020年一般公共预算基本支出269.71万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出218.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）商品和服务支出34.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助16.27万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

 

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

中共六安市委党史和地方志研究室部门2020年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市委党史和地方志研究室部门2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

中共六安市委党史和地方志研究室部门2020年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市委党史和地方志研究室部门2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中共六安市委党史和地方志研究室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委党史和地方志研究室部门2020年收支总预算481.30万元，较上年减少108.76万元，下降18.4%，主要原因是根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件精神，组建市委党史和地方志研究室，不再保留中共六安市委党史研究室、六安市地方志编纂委员会办公室，原两家单位工作职责及任务进行整合合并，减少了相应的工作经费，减少了2名在职人员。收入来源为：一般公共预算拨款收入481.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出444.50万元、社会保障和就业支出21.03万元、住房保障支出15.77万元等。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入0万元，同上年保持一致。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额481.30万元，同上年相比减少108.76万元。其中：财政拨款（补助）安排481.30万元，同上年相比减少108.76万元。各项支出减少原因分析，其中：人员支出减少18.82万元，原因是：单位在职人员减少2人；定额公用支出减少4.94万元，原因是：单位在职人员减少2人；项目支出减少85万元，原因是：机构改革，原两家单位工作职责及任务进行整合合并，减少了相应的工作经费。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目5个，资金总额211.59万元，其中：财政预算内拨款安排211.59万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.史志专项工作经费项目支出120万元，其中：财政预算内拨款安排120万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《安徽省人民政府办公厅关于印发<地方志事业发展规划（2016-2020年）的通知》（皖政办〔2016〕70号）、《中共六安市委办公室关于印发<六安市党史工作2016-2020年规划>的通知》（六办发〔2016〕19号）、《中共六安市委办公室关于开展新中国成立以来六安市党史专题资料征集工作的通知》（六办发〔2012〕28号）和《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于<六安年鉴>（2019年）征稿工作的通知》（〔2019〕4号）。

项目内容：共计120万元，其中：①史志宣传教育工作经费39万元，包括开展辛亥革命110周年、新文化运动在皖西开展100周年、马克思主义在六安传播100周年纪念活动5万元；与六安市广播电视台、六安市退役军人事务局联合开展烈士后人寻亲活动25万元；对全市15家党史教育基地开展保护利用、开发、建设指导，开展重要展览的审核等工作6万元；开展纪念活动外出征集资料、学术调研、学术交流等2万元；购买开展史志纪念活动需要的各类资料、图片等1万元；②编印工作经费73万元，包括《皖西革命史》即《中国共产党六安党史一卷》的修订再版共20万元；《中国共产党六安党史三卷》资料征集18万元；《六安年鉴（2020年）》采编和出版印刷25万元；编纂出版发行《六安市（党史）大事记2010-2019》10万元；③创建工作经费3万元；④扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2020年1月1日——2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费26万元、印刷费15万元、邮电费5万元、差旅费23万元、会议费3万元、培训费6万元、劳务费4万元、委托业务费6万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出25万元。

项目政府采购预算金额：15万元，为印刷费15万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.乡镇志名村志编纂奖补项目项目支出60万元，其中：财政预算内拨款安排60万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于开展乡镇志、名村志编纂工作的通知》（六政办秘〔2016〕92号），规定：全市130个乡镇，每个乡镇至少配备一个村，10个街道，7个重点开发园区，总计277个乡镇、村，凡初稿形成、召开评议会符合条件的乡镇村一次性奖补2万元，目前已完成95个乡镇村，剩余182个乡镇村待完成。

项目内容：共计60万元，2020年计划编篡30个乡镇村，计60万元。

项目起止时间：2020年1月1日——2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费3万元、会议费3万元、劳务费9万元、其他商品和服务支出45万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.六安史志数字化建设项目支出18万元，其中：财政预算内拨款安排18万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：共计18万元，其中：①单位资料室库存史志资料2万册，按照2.5元/册，图书整理编码、登记入库等费用5万元；②需数字化并录入数据库及上传网站史志书籍资料200册，每册约350元，合计7万元；③六安史志网预计扩容100G约1.5万元；④史志资料触控查询系统升级调试维护1.5万元；⑤史志馆及资料室图书资料采购和设备设施修缮3万元。

项目起止时间：2020年1月1日——2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6.26万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、劳务费5万元、办公设备购置0.74万元。

项目政府采购预算金额：0.74万元，为办公设备购置0.74万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.新研会专项活动经费7万元，其中：财政预算内拨款安排7万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委关于进一步加强各改进新形势下党史工作的意见》(六发〔2011〕11号)、《中共六安市委办公室关于印发<六安市党史工作2016-2020年规划>的通知》(六办发〔2016〕19号)和市委三届108次常委会议纪要。

项目内容：共计7万元，其中：①开展六安市新四军历史研究会的换届经费2万元；②开展新四军老同志节日慰问活动，接待外来新四军老战士及其后代和新四军研究人员2万元；③组织开展新四军老战士史料抢救征集工作，协调各县区加快征集进度，适时出版相关书籍2万元；④组织研讨和纪念活动、开展交流工作会1万元。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1.5万元、印刷费1万元、差旅费1万元、会议费1.5万元、劳务费1万元、其他商品服务支出1万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、驻村扶贫、挂职干部补助经费6.59万元，其中：财政预算内拨款安排6.59万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：共6.59万。其中：①3人下去扶贫，生活补助：5.4万元（1500*12月*3人）；②交通费1.19万元：六安市到叶集区平岗街道30元，平岗街道到五里桥村4公里，1公里1元，共计34元*8次*12月=3264元。六安市到霍邱县周集镇35元，周集镇到朱港村10公里，1公里1元，共计45元*8次*12月*2人=8640元。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助5.4万元、其他交通费用1.19万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算3.9万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.9万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2019年预算持平。

（二）公务接待费支出3.9万元，较2019年预算持平。严格按照党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定，从严控制三公经费，做到公务接待费在总量较低的情况下不增。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2019年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，较2019年预算没有变化；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算没有变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年中共六安市委党史和地方志研究室部门机关运行经费安排34.99万元，包括：办公费7.5万元，差旅费2.1万元，会议费2.5万元，公务接待费3.9万元，工会经费1.5万元，其他交通费用15.48万元、其他商品和服务支出1.95万元。较上年持平。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年中共六安市委党史和地方志研究室部门政府采购预算总额15.74万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共六安市委党史和地方志研究室单位固定资产总金额83.68万元，较上年增加11.86万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备56.13万元、专用设备0万元、其他资产27.55万元。     
机关车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

中共六安市委党史和地方志研究室部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金180万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

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