原六安市委党史研究室2019年部门预算说明

 

原中共六安党史研究室部门2019年

部门预算说明

 

 

2019年1月

 

 

目　　录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

 

中共六安市委党史研究室2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据中共六安市委（办[2002]87号）文件规定，中共六安市委党史研究室主要职责是：

1、贯彻落实中央党史工作领导小组、省委、市委关于党史工作的方针、政策；主管、组织、协调全市党史工作；制定全市党史工作规划和计划，指导并负责组织实施全市党史资料的征集、整理、研究和编写、审定工作。

2、编写六安地方史、大事记、人物传记，协助组织部门编写组织史，审核与党史有关的书刊。

3、开展地方党史专题和党史党建理论的研究，组织全市党史的学术活动，并负责对全市党史工作人员的培训。

4、开展党的历史和党的优良传统教育宣传工作，运用党史资料和党史研究成果为市委、市政府处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询，总结历史经验为现实服务。

5、承担市委、市政府和上级党史部门交办的其他工作任务。

二、2019年主要工作任务

1、完成《中国共产党六安地方史》第二卷（1949——1978）出版印刷工作；完成十大红色文化工程牵头项目，做好六安红色丛书的出版印刷工作；做好《皖西革命史》即《中国共产党六安地方党史一卷》的修订出版工作。

2、构建六安智慧党史信息系统，加强党史资料抢救性整理、开发和利用，实现党史资料电子化、信息化，实现六安党史查询数字化、信息化和现代化。

3、继续抓好党史宣教活动，开展“党史宣传月”和“领导干部党史教育日”活动，推动党史教育进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村，开展赠阅党史书籍活动。

4、开展重大党史事件、重要人物纪念活动。

5、开展与六安籍老将军、老首长、老红军和历史名人及其后代联谊活动。

6、加强革命遗址的保护、利用和开发，推动红色旅游发展。

7、充分发挥党史联络员作用，继续加强党史工作队伍建设。

8、继续做好六安市新四军历史研究会工作，开展市新研会换届和办公地搬迁工作。

9、做好机关各种创建、扶贫选派等工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

 

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委党史研究室部门本级和0个二级单位组成（参照公务员管理的事业单位）,编制10个（其中行政编10个）,实有人数23人（其中：在职12人，离休1人，退休10人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2019年人员实有数				2018年人员实有数				比上年度增加
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计	参公	10	23	12	1	10	21	10	1	10	2	2
中共六安市委党史研究室	参公	10	23	12	1	10	21	10	1	10	2	2

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，中共六安市委党史研究室日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
中共六安市委党史研究室本级	财政全额拨款	事业一档（参公单位）	7000

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市委党史研究室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委党史研究室部门2019年收支总预算296.43万元，较上年增加90.49万元，增长44.94%，主要原因：一是单位2019年新增了必须落实的3项重点工作任务，也是市委主要领导和上级党史部门要求必须于2019年完成项目，该3项重点工作所需预算资金77万元，即新增了公开出版《中国共产党六安地方史》第二卷和《皖西革命史》及六安市十大红色文化工程牵头项目1个编纂红色丛书任务。二是单位2019年预算中新增2名人员引起的人员相关经费增加。收入来源为：财政拨款收入296.43万元。支出包括：一般公共服务支出268.21万元、社会保障和就业支出17.64万元、住房保障支出10.58万元等。

 

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入296.43万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	0	0	0	0	0
专项收入	0	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增加数	增长幅度（％）	增加原因分析
合计	296.43	205.94	90.49	43.94	人员和项目经费增加
财政预算内拨款收入	296.43	205.94	90.49	43.94	同上
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0	0

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额296.43万元，同上年相比增加90.49万元。其中：财政拨款（补助）安排296.43万元，同上年相比增加90.49万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	296.43	296.43	296.43	0	0	0	0	0
人员支出	148.01	148.01	148.01	0	0	0	0	0
工资福利支出	134.37	134.37	134.37	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	13.64	13.64	13.64	0	0	0	0	0
定额公用支出	23.96	23.96	23.96	0	0	0	0	0
其中：综合定额	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0
项目支出	124.46	124.46	124.46	0	0	0	0	0

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增减（％）
合计	296.43	296.43	0	0	205.94	205.94	0	0	90.49	43.94
人员支出	148.01	148.01	0	0	125.57	125.57	0	0	22.44	17.87
工资福利支出	134.37	134.37	0	0	114.06	114.06	0	0	20.31	17.81
对个人和家庭的补助	13.64	13.64	0	0	11.51	11.51	0	0	2.13	18.51
定额公用支出	23.96	23.96	0	0	21.91	21.91	0	0	2.05	9.36
其中：综合定额	7.5	7.5	0	0	8	8	0	0	-0.5	-6.25
项目支出	124.46	124.46	0	0	58.46	58.46	0	0	66	113

 

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加90.49万元，其中：

（1）人员支出增加22.44万元，原因是：单位2019年预算中新增2名人员引起的人员支出经费增加。

（2）定额公用支出增加2.05万元，原因是：单位2019年预算中新增2名人员引起的定额公用支出经费增加。

（3）项目支出增加66万元，原因是：新增项目。

 

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金安排
合计	296.43	296.43	0	205.94	205.94	0	90.49	43.94
一般公共服务支出	268.21	268.21	0	183.04	183.04	0	85.17	46.53
其他共产党事务支出	268.21	268.21	0	183.04	183.04	0	85.17	46.53
行政运行（其他共产党事务支出）	134.37	134.37	0	124.58	124.58	0	9.79	7.86
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	124.46	124.46	0	58.46	58.46	0	66	113
社会保障和就业支出	17.64	17.64	0	14.31	14.31	0	3.33	23.37
行政事业单位离退休	17.64	17.64	0	14.31	14.31	0	3.33	23.37
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0	14.31	14.31	0	3.33	23.37
住房保障支出	10.58	10.58	0	8.59	8.59	0	1.99	23.17
城乡社区住宅	10.58	10.58	0	8.59	8.59	0	1.99	23.17
住房公积金管理	10.58	10.58	0	8.59	8.59	0	1.99	23.17

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出5项，资金总额124.46万元，其中：财政预算内拨款安排124.46万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市委党史研究室部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、党史资料购置征编出版及红军后代联谊、党史纪念活动经费81万元，其中：财政预算内拨款安排81万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委关于进一步加强各改进新形势下党史工作的意见》（六发〔2011〕11号）、《中共六安市委办公室关于印发<六安市党史工作2016-2020年规划>的通知》（六办发〔2016〕19号）、《中共六安市委办公室关于开展新中国成立以来六安市党史专题资料征集工作的通知》（六办发〔2012〕28号）、孙云飞同志批示抄清（六文秘〔2018〕43号）、《关于加快推进地方党史二卷编撰出版工作的通知》（皖党史〔2018〕23号和市委三届35次/108次常委会会议纪要安排。

项目内容：共81万。其中①党史资料购置征编出版及红军后代联谊和党史纪念工作经费8万元。其中订阅党史军史刊物《党史纵览》、《大江南北》、《铁军》等杂志3万元；购买《安徽省动委会史》党史书籍1000册及其他党史书籍费用5万元；②组织外出开展党史工作费用2万元；③《中国共产党六安地方史》第二卷（1949——1978）印刷费35万，包含党史二卷样稿及正本2.02万册印刷费用33万，中共党史出版社书号费2万；④《皖西革命史》印刷费22万元，包含正本2万册印刷费用20万，安徽省人民出版社书号费2万；④赴省内、省外开展党史资料征集及红军后代联谊、党史纪念活动等费用6万元；⑥开展党史资料征编、红军后代联谊、党史纪念活动等所需党史书籍、材料、文件邮寄费用、办公通信费用等合计3万元；⑦开展党史纪念活动图片展制作等宣传展览、“七一”、春节等节日开展走访慰问困难、离退休老党员、开展走访慰问扶贫户活动等选派帮扶、机关党建、文明创建等工作支出5万元。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7.5万元、印刷费50万元、邮电费3万元、差旅费5万元、会议费1万元、培训费2万元、劳务费1万元、其他交通费用3万元、其他商品服务支出7万元、办公设备购置1.5万元。

项目政府采购预算金额：51.5万元，主要包括办公设备购置1.5万元和党史书籍出版印刷费50万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、十大红色文化工程牵头项目（编纂红色丛书）27万元，其中：财政预算内拨款安排27万元。

项目立项依据：根据六安市红色文化建设工作领导小组《关于印发<六安市十大红色文化项目实施方案>的通知》（六红建办〔2018〕1号）和《中共六安市委办公室关于印发<六安市党史工作2016-2020年规划>的通知》（六办发〔2016〕19号）文件安排。

项目内容：共计27万元，其中①2.5万册《六安红色故事》（暂定名）书籍编撰出版印刷费用25万元；②中共党史出版社书号费2万元。此项目为党史研究室牵头落实的十大红色文化工程项目之一，为2019年必须落实项目。 

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费27万元。

项目政府采购预算金额：27万元，为印刷费27万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安党史自动查询系统（资料室升级）2万元，其中：财政预算内拨款安排2万元。

项目立项依据：根据《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10号）和中共六安市委办公室《关于印发<六安市党史工作2016-2020年规划>的通知》(六办发〔2016〕19号)安排。

项目内容：共2万。其中①开展党史资料室书籍目录检索电子化工作，做好存量党史资料和党史书籍整理、编码、电子登记、入库等工作；②保障资料室的正常运转，支付检索设备日常维护。    

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费1万元、办公设备购置1万元。

项目政府采购预算金额：1万元，为办公设备购置1万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、驻村扶贫、挂职干部补助经费4.46万元，其中：财政预算内拨款安排4.46万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省委组织部、安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字[2017]33号）、《中共六安市委组织部、六安市财政局关于转发皖组通字[2017]33号文件的通知》（组通字[2017]38号）、《六安市财政局（国资委）、中共六安市委组织部、六安市机关事务管理局关于市直单位挂职、选派干部交通费管理的补充通知》（财行[2016]861号）等文件精神。

项目内容：共4.46万。我室选派两名扶贫干部到霍邱县周集镇朱港村扶贫帮扶生活补助和交通补助费用。   

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助3.6万元、其他交通费用0.86万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、新研会专项活动经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委关于进一步加强各改进新形势下党史工作的意见》(六发〔2011〕11号)、《中共六安市委办公室关于印发<六安市党史工作2016-2020年规划>的通知》(六办发〔2016〕19号)和2013年市委三届三十五次常委会议纪要第8号安排。

项目内容：共10万元，其中①开展六安市新四军历史研究会的换届工作，购置配套的办公和电子化设备及维持日常工作运转费用3万元；②开展新四军老同志节日慰问活动，接待外来新四军老战士及其后代和新四军研究人员2万元；③组织开展新四军老战士史料抢救征集工作，协调各县区加快征集进度，适时出版相关书籍3万元；④组织研讨和纪念活动；开展交流工作会2万元。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元、印刷费1.5万元、差旅费1万元、会议费1.2万元、劳务费0.8万元、其他商品服务支出1.5万元、办公设备购置2万元。

项目政府采购预算金额：2万元，为办公设备购置2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目4个，项目金额46万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为0个，涉及财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排  万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额81万元，其中：财政预算内拨款安排81万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	81	81	81	0	0	0	0	0
中共六安市委党史研究室	81	81	81	0	0	0	0	0
党史资料购置征编出版及红军后代联谊、党史纪念活动经费	81	81	81	0	0	0	0	0

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

中共六安市委党史研究室部门2019年财政拨款收支预算296.43万元，较上年增加90.49万元，主要原因：一是单位2019年新增了必须落实的3项重点工作任务，也是市委主要领导和上级党史部门要求必须于2019年完成项目，该3项重点工作所需预算资金77万元。二是单位2019年预算中新增2名人员引起的人员相关经费增加。收入来源包括：一般公共预算拨款296.43万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务268.21万元，占90%；社会保障和就业支出17.64万元，占6%；住房保障支出10.58万元，占4%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

中共六安市委党史研究室部门2019年一般公共预算收入296.43万元，较上年增加90.49万元，增长43.94 %，主要原因是一是单位2019年新增了必须落实的3项重点工作任务，也是市委主要领导和上级党史部门要求必须于2019年完成项目，该3项重点工作所需预算资金77万元。二是单位2019年预算中新增2名人员引起的人员相关经费增加。其中：一般公共服务268.21万元，占90.48%；社会保障和就业支出17.64万元，占5.95%；住房保障支出10.58万元，占3.57%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算268.21万元，比2018年预算增加85.17万元，增长46.53%，增加原因：一是单位2019年新增了必须落实的3项重点工作任务，也是市委主要领导和上级党史部门要求必须于2019年完成项目，该3项重点工作所需预算资金77万元。二是单位2019年预算中新增2名人员引起的人员相关经费增加。其中，“行政运行”预算134.37万元，主要用于单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算124.46万元，主要用于单位各项党史业务工作的开展。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算17.64万元，比2018年预算增加3.33万元，增长23.27%，增加原因主要是2019年预算中新增2名人员，引起单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险的增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算17.64万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险方面支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算10.58万元，比2018年预算增加1.99万元，增长23.17%，增加原因主要是2019年预算中新增2名人员，引起单位为职工缴纳的住房公积金的增加。其中：“住房公积金”预算10.58万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

中共六安市委党史研究室部门2019年一般公共预算基本支出171.97万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出134.37万元，包括：公务员医疗补助2.65万元、机关事业单位基本养老保险17.64万元、基本工资50.61万元、奖金4.22万元、津贴补贴33.35万元、其他工资福利支4.03万元、伙食补助费4.68万元、其他社会保障缴费0.44万元、职工基本医疗保险缴费6.17万元、住房公积金10.58万元。

（二）商品和服务支出23.96万元，包括：福利费0.04万元、工会经费1.01万元、其他交通费用11.56万元、会议费2.5万元、其他商品和服务支出1.35万元、公务接待费2.4万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、办公费4.1万元。

（三）对个人和家庭的补助13.64万元，包括：医疗费补助3.23万元、离休费10.36万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

中共六安市委党史研究室2019年政府性基金收入预算0万元，较2018年预算没有变化。。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

中共六安市委党史研究室2019年社保基金收入预算0万元，较2018年预算没有变化。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

中共六安市委党史研究室2019年国有资本经营收入预算0万元，较2018年预算没有变化。

 

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市委党史研究室部门2019年共安排政府采购支出4项，资金总额81.5万元，其中：财政预算内拨款安排81.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、党史资料购置征编出版及红军后代联谊、党史纪念活动经费51.5万元，其中：财政预算内拨款安排51.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：2台台式计算机0.8万元；2台显示设备0.2万元；3台多功能一体机0.5万元。印刷服务50万元，主要是公开出版《中国共产党六安地方史》第二卷（1949——1978）和《皖西革命史》两本党史书籍。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2、十大红色文化工程牵头项目（编纂红色丛书）27万元，其中：财政预算内拨款安排27万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：印刷服务27万元，主要是完成公开出版《红六安》红色丛书任务。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

3.六安党史自动查询系统（资料室升级）1万元，其中：财政预算内拨款安排1万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：1台多功能一体机0.35万元；1套办公桌椅0.2万元；1台会议桌0.2万元；6把会议椅0.2万元；1个茶水柜0.05万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

4.新研会专项活动经费2万元，其中：财政预算内拨款安排2万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：2台便携式计算机0.9万元、1台多功能一体机0.35万元、2套台桌类0.3万元、1套沙发类0.28万元、1个文件柜0.12万元、1个其他柜0.05万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出2项，资金总额77万元，其中：财政预算内拨款安排77万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、党史资料购置征编出版及红军后代联谊、党史纪念活动经费50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质（目录）：印刷和出版服务。

项目内容：印刷服务50万元，主要是公开出版《中国共产党六安地方史》第二卷（1949——1978）和《皖西革命史》两本党史书籍。

购买服务起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2、十大红色文化工程牵头项目（编纂红色丛书）27万元，其中：财政预算内拨款安排27万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质（目录）：印刷和出版服务。

项目内容：印刷服务27万元，主要是完成公开出版《红六安》红色丛书任务。

购买服务起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出3项，资金总额4.5万元，其中：财政预算内拨款安排4.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、党史资料购置征编出版及红军后代联谊、党史纪念活动经费1.5万元，其中：财政预算内拨款安排1.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：2台台式计算机0.8万元；2台显示设备0.2万元；3台多功能一体机0.5万元。

2、六安党史自动查询系统（资料室升级）1万元，其中：财政预算内拨款安排1万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：1台多功能一体机0.35万元；1套办公桌椅0.2万元；1台会议桌0.2万元；6把会议椅0.2万元；1个茶水柜0.05万元。

3.新研会专项活动经费2万元，其中：财政预算内拨款安排2万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：2台便携式计算机0.9万元、1台多功能一体机0.35万元、2套台桌类0.3万元、1套沙发类0.28万元、1个文件柜0.12万元、1个其他柜0.05万元。

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

一、中共六安市委党史研究室部门 2019年“三公”经费预算表

                                                 单位：万元

项  目	预算数
合  计	2.4
因公出国（境）费	0
公务接待费	2.4
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算2.4万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排2.4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出2.4万元，较2018年预算持平。严格按照党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定，从严控制三公经费，做到公务接待费在总量较低的情况下不增。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，较2018年预算没有变化；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算没有变化。

 

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

 

2019年中共六安市委党史研究室机关运行经费安排148.42万元，其中：基本支出23.96万元，项目支出124.46万元。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

截至2018年12月31日，中共六安市委党史研究室单位固定资产总金额71.82万元，较上年减少31.75万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备37.62万元、专用设备0万元、其他资产34.2万元。
机关车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。           
2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。